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    目 錄

第一部分 鞍山市千山區(qū)概況

第二部分 鞍山市千山區(qū)決算公開(kāi)表

第三部分 鞍山市千山區(qū)決算情況說(shuō)明

第四部分 鞍山市千山區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)決算匯總情況

 第一部分 鞍山市千山區(qū)概況

一、主要職責(zé)

（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的決議，以及上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，規(guī)定行政措施，發(fā)布決定和命令；

（二）領(lǐng)導(dǎo)所屬各工作部門(mén)和下級(jí)人民政府的工作；

（三）改變或者撤銷(xiāo)所屬各工作部門(mén)的不適當(dāng)?shù)拿?、指示和下?jí)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定、命令；

（四）依照法律的規(guī)定任免、培訓(xùn)、考核和獎(jiǎng)懲國(guó)家行政機(jī)關(guān)工作人員；

（五）執(zhí)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境和資源保護(hù)、城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、民族事務(wù)、司法行政、監(jiān)察、計(jì)劃生育等行政工作；

（六）保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會(huì)秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；

（七）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；

（八）保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣，幫助本行政區(qū)域內(nèi)各少數(shù)民族聚居的地方依照憲法和法律實(shí)行區(qū)域自治，幫助各少數(shù)民族發(fā)展政治、經(jīng)濟(jì)和文化的建設(shè)事業(yè)；

（九）保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利；

（十）辦理上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

二、千山區(qū)決算單位構(gòu)成

第二部分 鞍山市千山區(qū)決算公開(kāi)表

鞍山市千山區(qū)2020年度決算公開(kāi)表（見(jiàn)附件）

第三部分 鞍山市千山區(qū)決算情況說(shuō)明

1、2020年千山區(qū)一般公共財(cái)政決算收入105449萬(wàn)元，其中：稅收收入104951萬(wàn)元，非稅收入498萬(wàn)元。一般公共財(cái)政決算支出143504萬(wàn)元。2020年，千山區(qū)決算部門(mén)，包括區(qū)本級(jí)行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位），事業(yè)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)使用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為822.3萬(wàn)元。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.1萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)820.2萬(wàn)元。

2、2020年千山區(qū)政府性基金決算收入153萬(wàn)元，支出決算3925萬(wàn)元。

3、2020年千山區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金決算收入15042萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2285萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12757萬(wàn)元。支出決算為15841萬(wàn)元，收支結(jié)余-799萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余-9350萬(wàn)元。

4、2020年千山區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入決算0萬(wàn)元，支出決算5萬(wàn)元。

5、2020年千山區(qū)轉(zhuǎn)移性收入決算為78863萬(wàn)元。其中：返還性收入決算1829萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助61736萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收補(bǔ)助15298萬(wàn)元。2020年上級(jí)財(cái)政對(duì)我區(qū)基金補(bǔ)助為6429萬(wàn)元。
  6、2020年舉借債務(wù)情況的說(shuō)明。據(jù)財(cái)政決算反映，鞍山市千山區(qū)2020年地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入為23894萬(wàn)元，地方政府債務(wù)還本支出17294萬(wàn)元。

7、2020年千山區(qū)預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況說(shuō)明。根據(jù)中央、省、市績(jī)效管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合千山區(qū)實(shí)際制定相關(guān)辦法，我局在制定《千山區(qū)財(cái)政局定崗定責(zé)定流程手冊(cè)》中設(shè)置預(yù)算科相關(guān)崗位，負(fù)責(zé)審核績(jī)效填報(bào)、績(jī)效監(jiān)控管理等工作。同時(shí)制定《千山區(qū)預(yù)算績(jī)效管理細(xì)則》并成立千山區(qū)預(yù)算績(jī)效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，將市財(cái)政局制定的《預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》等相關(guān)文件及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)區(qū)直各單位。在2020年區(qū)本級(jí)預(yù)算編制工作中，將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，全面實(shí)施績(jī)效管理，完善預(yù)算績(jī)效管理流程，擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理范圍，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，努力盤(pán)活存量、用好增量，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，對(duì)所有區(qū)直預(yù)算單位申報(bào)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格審核，我區(qū)2020年涉及275個(gè)項(xiàng)目，金額5.01億元。

第四部分 千山區(qū)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)決算匯總情況

1、因公出國(guó)（境）團(tuán)組情況：2020年度區(qū)內(nèi)因公出國(guó)（境）產(chǎn)生費(fèi)用為0萬(wàn)元，與上年一致。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)共計(jì)820.2萬(wàn)元，比上年減少12.5萬(wàn)元，下降1.5%，其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出704.2萬(wàn)元，比上年減少41.9萬(wàn)元，下降5.62%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出116萬(wàn)元，比上年增加29.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.1%。本年度公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出下降，主要原因：一是各預(yù)算單位認(rèn)真貫徹實(shí)施公務(wù)用車(chē)制度改革，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理；二是由于我區(qū)資金緊張，各預(yù)算單位秉持厲行節(jié)約、嚴(yán)格控制的原則，控制公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的支出。

3、公務(wù)接待情況：2020年度公務(wù)接待費(fèi)2.1萬(wàn)元，比上年增加1.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)320%。其中:使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的公務(wù)接待188批次。區(qū)內(nèi)各部門(mén)認(rèn)真履行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步強(qiáng)化節(jié)約意識(shí)，公務(wù)接待費(fèi)連續(xù)幾年呈下降趨勢(shì)。

第五部分 名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4．經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5．附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8．上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9．基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

12.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

17.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

18.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。

19.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)支（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

20.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

21.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

22.一般公共服務(wù)（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

23.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

25.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

26. 醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

27.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

28.農(nóng)林水事務(wù)（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

29.交通運(yùn)輸（類(lèi)）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

30.資源勘探電力信息等事務(wù)（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

31.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

32.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

33.國(guó)土資源氣象等事務(wù)（類(lèi)）國(guó)土資源事務(wù)（款）其他國(guó)土資源事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事務(wù)方面的支出。

34.住房保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

35.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

36.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：鞍山市千山區(qū)2020年度決算公開(kāi)表