目 錄
第一部分 部門預(yù)算公開管理文件
第二部分 鞍山市民主黨派概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第三部分 鞍山市民主黨派2021年部門預(yù)算表
一、2021年部門收支預(yù)算總表
二、2021年部門收支預(yù)算總表（分單位）
三、2021年部門收入預(yù)算總表
四、2021年部門支出預(yù)算總表
五、2021年部門支出預(yù)算總表（按支出功能分類科目）
六、2021年部門支出預(yù)算總表（按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、2021年部門支出預(yù)算總表（按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
九、2021年部門財(cái)政撥款預(yù)算支出總表（按支出功能分類科目）
十、2021年部門一般公共預(yù)算支出表
十一、2021年部門財(cái)政撥款收入安排的預(yù)算支出表
十二、2021年部門納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入安排的預(yù)算支出表
十三、2021年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出表
十四、2021年部門納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入安排的預(yù)算支出表
十五、2021年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十六、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出表（按支出功能分類科目）
十七、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出表（按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
十八、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出表（按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
十九、2021年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
二十、2021年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十一、2021年部門項(xiàng)目支出-債務(wù)支出預(yù)算明細(xì)表
二十二、2021年部門政府采購支出預(yù)算表
二十三、2021年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
二十四、2021年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十五、2021年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表
第四部分 鞍山市民主黨派2021年部門預(yù)算情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門預(yù)算公開管理文件
鞍山市民主黨派預(yù)決算信息公開管理辦法
第一章 公開原則
第一條 為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強(qiáng)化社會監(jiān)督，轉(zhuǎn)變政府職能，建立透明預(yù)決算制度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》及《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本部門實(shí)際，制定本辦法。
第二條 預(yù)決算信息以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng)，保證公開內(nèi)容全面、真實(shí)、完整。
第三條公開及時(shí)，內(nèi)容準(zhǔn)確，形式規(guī)范。方便社會監(jiān)督，公開內(nèi)容公眾找得著、看得懂、能監(jiān)督。
第二章 公開主體和職責(zé)
第四條 部門負(fù)責(zé)本單位的預(yù)決算信息公開工作，履行下列職責(zé)：
（一）制定本單位預(yù)決算信息公開的工作方案；
（二）按規(guī)定公開本單位的預(yù)決算信息；
（三）按規(guī)定做好本單位預(yù)決算信息公開中的答復(fù)工作；
（四）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。
第三章 公開內(nèi)容
第五條 部門預(yù)算信息（涉密信息除外）公開內(nèi)容包括：
（一）部門概況：主要包括部門主要職責(zé)、預(yù)算單位構(gòu)成等。
（二）部門預(yù)算表。主要包括部門收支預(yù)算總表、部門收入預(yù)算總表、部門支出預(yù)算總表、一般公共預(yù)算支出表、財(cái)政撥款預(yù)算支出表、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入安排的預(yù)算支出表、政府性基金預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算基本支出表、項(xiàng)目支出預(yù)算表、政府采購支出預(yù)算表等預(yù)算表等。
（三）部門預(yù)算情況說明。主要包括部門預(yù)算收支增減變化情況說明、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增減變化情況說明、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明、政府采購安排情況說明、國有資產(chǎn)占有使用情況說明、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明等。
（四）名詞解釋。主要對涉及本部門預(yù)算公開表中的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明。
第六條 部門決算信息（涉密信息除外）公開內(nèi)容包括：
（一）部門概況。主要包括部門主要職能、部門決算單位構(gòu)成情況等。
（二）部門決算表。主要包括收入支出決算總表、財(cái)政撥款支出決算表（按功能分類到項(xiàng)級）、財(cái)政撥款基本支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類到款級）、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)等。
（三）部門決算情況說明。包括：部門決算年度收支情況、財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行情況和“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購支出決算情況及其說明?！叭苯?jīng)費(fèi)決算公開要說明因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購置數(shù)及保有量，國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)、經(jīng)費(fèi)總額以及“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等情況等相關(guān)信息。
（四）名詞解釋。主要對涉及本部門決算公開表中的專業(yè)名稱進(jìn)行解釋說明。
第四章 公開方式
第七條 預(yù)決算信息在本部門門戶網(wǎng)站和市政府門戶網(wǎng)站設(shè)立的“預(yù)決算公開”專欄進(jìn)行公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查閱和監(jiān)督。
第五章 公開程序
第八條 根據(jù)本級財(cái)政部門批復(fù)的部門預(yù)算、部門決算及報(bào)表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)由本部門公開預(yù)決算信息。
第六章 附則
第九條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。
第二部分 鞍山市民主黨派概況
一、主要職責(zé)
民主黨派主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政、社會服務(wù)。參與國家大政方針和國家領(lǐng)導(dǎo)人選的協(xié)商，參與國家事務(wù)的管理，參與國家方針、政策、法律、法規(guī)的制定執(zhí)行。通過基層組織的工作，把廣大成員的積極性調(diào)動(dòng)起來，集思廣益，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定獻(xiàn)計(jì)出力。
（一）打好思想基礎(chǔ)。組織廣大成員學(xué)習(xí)，是民主黨派基層組織的一項(xiàng)職責(zé)任務(wù)。通過學(xué)習(xí)有關(guān)方針政策，學(xué)習(xí)本黨派歷史、章程和文件，學(xué)習(xí)時(shí)事政治和形勢任務(wù)，深化對我國實(shí)行的共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度的理解和認(rèn)識，增強(qiáng)同中共親密合作的參政黨意識；及時(shí)了解國家的大政方針和工作大局，拓寬視野，堅(jiān)定信心；提高政策理論水平，掌握思想武器。
（二）提供人才支持。做好組織發(fā)展工作，引進(jìn)吸收那些政治素質(zhì)好、思想水平高、社會代表性強(qiáng)的人士加入民主黨派，有利于優(yōu)化成員結(jié)構(gòu)，改善總體素質(zhì)。經(jīng)過基層組織的教育培養(yǎng)，把熱心多黨合作事業(yè)、具有較強(qiáng)的參政議政能力的優(yōu)秀人才推薦上去，代表廣大的民主黨派成員參政議政，同時(shí)為搞好民主黨派工作積極培養(yǎng)骨干和后備人選，這也是民主黨派基層組織義不容辭的光榮職責(zé)。
（三）反映社情民意。開展咨詢服務(wù)、參觀考察、調(diào)查研究等活動(dòng)，是推動(dòng)廣大成員面向社會、了解國情、參與實(shí)踐的好形式，同時(shí)也是了解社情民意的重要途徑。加強(qiáng)社會實(shí)踐，反映社情民意，是民主黨派基層組織為參政議政工作服務(wù)的重要方式之一。
（四）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)新成員隊(duì)伍建設(shè)，把好入口關(guān)，不斷優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，提升民主黨派整體素質(zhì)。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，提升五種能力，不斷增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)本領(lǐng)。加強(qiáng)基層支部建設(shè)，提升支部活力。加強(qiáng)后備干部隊(duì)伍建設(shè)，加大推薦、選拔和使用力度，培養(yǎng)全結(jié)構(gòu)、多層次儲備人才。加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)，以制度為保障，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提升機(jī)關(guān)會務(wù)工作水平和服務(wù)能力。
（五）開展社會服務(wù)。通過引領(lǐng)廣大基層組織和成員關(guān)注弱勢群體，關(guān)注百姓民生，參與社會公益事業(yè)，開展豐富多彩的捐資助學(xué)、扶危助困活動(dòng)，推動(dòng)社會和諧穩(wěn)定。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入鞍山市民主黨派2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：鞍山市七家民主黨派。
鞍山市民主黨派是由中國國民黨革命委員會鞍山市委員會、中國民主同盟會鞍山市委員會、中國民主建國會鞍山市委員會、中國民主促進(jìn)會鞍山市委員會、中國農(nóng)工民主黨鞍山市委員會、中國致公黨鞍山市委員會、九三學(xué)社鞍山市委員會7個(gè)黨派組成。
每家黨派機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置均為辦公室、組宣部2個(gè)科室。7個(gè)黨派機(jī)關(guān)共有編制39人，實(shí)有在職人數(shù)31人，退休34人。
第三部分 鞍山市民主黨派部門預(yù)算公開表
2021年鞍山市民主黨派部門預(yù)算公開表（具體明細(xì)見附表）
第四部分 鞍山市民主黨派2021年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，鞍山市民主黨派所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，2021年收支總預(yù)算638.48萬元。
（一）收入預(yù)算 638.48 萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入638.48萬元；
2.納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入0萬元；
3.納入政府性基金預(yù)算管理收入0萬元；
4.納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入0萬元；
5.其他非稅收入0萬元。
（二）支出預(yù)算內(nèi)638.48萬元，包括：
1.基本支出498.28萬元；
2.項(xiàng)目支出140.20萬元。
收入預(yù)算增減情況。2021年，鞍山市民主黨派收入預(yù)算638.48萬元，比上年減少53.48萬元，降低7.73 %，減少的主要原因：一是繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，堅(jiān)持精打細(xì)算、厲行節(jié)約，大幅度壓減一般性支出；二是非急需、非剛性支出不予安排；三是“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年只減不增。
支出預(yù)算增減情況。2021年，鞍山市民主黨派預(yù)算總支出638.48萬元，同比減少支出53.48萬元，降低7.73%，其中：基本支出減少86.53萬元，降低17.53 %；項(xiàng)目支出減少58.30萬元，降低29.37%。減少的主要原因：一是繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，堅(jiān)持精打細(xì)算、厲行節(jié)約，大幅度壓減一般性支出；二是非急需、非剛性支出不予安排；三是“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年只減不增。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
鞍山市民主黨派2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算638.48萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入638.48萬元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出530.51萬元，社會保障和就業(yè)支出60.89萬元，住房保障支出47.08萬元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出406.93 萬元，商品和服務(wù)支出82.08萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 萬元，項(xiàng)目支出9.27萬元。
財(cái)政撥款收支預(yù)算增減情況。2021年，鞍山市民主黨派財(cái)政撥款收支預(yù)算638.48萬元，比上年減少53.48萬元，降低7.73%。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因：一是繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，堅(jiān)持精打細(xì)算、厲行節(jié)約，大幅度壓減一般性支出；二是非急需、非剛性支出不予安排；三是“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年只減不增。
三、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
鞍山市民主黨派2021年一般公共預(yù)算基本支出498.28萬元，其中工資福利支出406.93萬元，商品和服務(wù)支出82.08萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9.27萬元。
人員經(jīng)費(fèi)406.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出82.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)14萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14萬元，公務(wù)接待費(fèi)無預(yù)算、國公出國（境）費(fèi)用 無預(yù)算。2021年預(yù)算數(shù)比2020年預(yù)算數(shù)減少2.45萬元，其中主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少2.45萬元。主要原因是樹立過緊日子思想，厲行節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，減少公車運(yùn)行費(fèi)支出。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為76.43萬元，主要包括本部門的辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。比 2020年預(yù)算減少6.36萬元，降低7.68%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減一般性支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況
2021年政府采購預(yù)算0萬元，其中：貨物采購0萬元，工程采購0萬元，服務(wù)采購0萬元。
（三）政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況
2021年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年12月，鞍山市民主黨派共有車輛7輛，其中：一般公務(wù)用車7輛。
單位價(jià)值50萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專業(yè)設(shè)備0 臺（套）。
2021年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元。
（五）預(yù)算資金績效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2021年項(xiàng)目支出應(yīng)納入績效目標(biāo)的項(xiàng)目共0項(xiàng)，預(yù)算資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率為0%。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
“2021年部門納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入安排的預(yù)算支出表、2021年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出表、2021年部門納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入安排的預(yù)算支出表、2021年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表”四張表中沒有數(shù)據(jù)，因?yàn)闊o此項(xiàng)收入。
“2021年部門項(xiàng)目支出-債務(wù)支出預(yù)算明細(xì)表、2021年部門政府采購支出預(yù)算表、2021年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表”三張表中沒有數(shù)據(jù)，因?yàn)闊o此項(xiàng)支出。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
目 錄
第一部分 部門預(yù)算公開管理文件
第二部分 鞍山市民主黨派概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第三部分 鞍山市民主黨派2021年部門預(yù)算表
一、2021年部門收支預(yù)算總表
二、2021年部門收支預(yù)算總表（分單位）
三、2021年部門收入預(yù)算總表
四、2021年部門支出預(yù)算總表
五、2021年部門支出預(yù)算總表（按支出功能分類科目）
六、2021年部門支出預(yù)算總表（按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
七、2021年部門支出預(yù)算總表（按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
八、2021年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
九、2021年部門財(cái)政撥款預(yù)算支出總表（按支出功能分類科目）
十、2021年部門一般公共預(yù)算支出表
十一、2021年部門財(cái)政撥款收入安排的預(yù)算支出表
十二、2021年部門納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入安排的預(yù)算支出表
十三、2021年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出表
十四、2021年部門納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入安排的預(yù)算支出表
十五、2021年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十六、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出表（按支出功能分類科目）
十七、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出表（按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
十八、2021年部門一般公共預(yù)算基本支出表（按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目）
十九、2021年部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
二十、2021年部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
二十一、2021年部門項(xiàng)目支出-債務(wù)支出預(yù)算明細(xì)表
二十二、2021年部門政府采購支出預(yù)算表
二十三、2021年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
二十四、2021年部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
二十五、2021年部門項(xiàng)目支出預(yù)算績效目標(biāo)情況表
第四部分 鞍山市民主黨派2021年部門預(yù)算情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門預(yù)算公開管理文件
鞍山市民主黨派預(yù)決算信息公開管理辦法
第一章 公開原則
第一條 為推進(jìn)和規(guī)范預(yù)決算信息公開工作，強(qiáng)化社會監(jiān)督，轉(zhuǎn)變政府職能，建立透明預(yù)決算制度，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》及《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本部門實(shí)際，制定本辦法。
第二條 預(yù)決算信息以公開為常態(tài)，不公開為例外，依法依規(guī)公開預(yù)決算。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應(yīng)當(dāng)公開的事項(xiàng)，保證公開內(nèi)容全面、真實(shí)、完整。
第三條公開及時(shí)，內(nèi)容準(zhǔn)確，形式規(guī)范。方便社會監(jiān)督，公開內(nèi)容公眾找得著、看得懂、能監(jiān)督。
第二章 公開主體和職責(zé)
第四條 部門負(fù)責(zé)本單位的預(yù)決算信息公開工作，履行下列職責(zé)：
（一）制定本單位預(yù)決算信息公開的工作方案；
（二）按規(guī)定公開本單位的預(yù)決算信息；
（三）按規(guī)定做好本單位預(yù)決算信息公開中的答復(fù)工作；
（四）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)。
第三章 公開內(nèi)容
第五條 部門預(yù)算信息（涉密信息除外）公開內(nèi)容包括：
（一）部門概況：主要包括部門主要職責(zé)、預(yù)算單位構(gòu)成等。
（二）部門預(yù)算表。主要包括部門收支預(yù)算總表、部門收入預(yù)算總表、部門支出預(yù)算總表、一般公共預(yù)算支出表、財(cái)政撥款預(yù)算支出表、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入安排的預(yù)算支出表、政府性基金預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算基本支出表、項(xiàng)目支出預(yù)算表、政府采購支出預(yù)算表等預(yù)算表等。
（三）部門預(yù)算情況說明。主要包括部門預(yù)算收支增減變化情況說明、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算增減變化情況說明、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明、政府采購安排情況說明、國有資產(chǎn)占有使用情況說明、預(yù)算績效目標(biāo)情況說明等。
（四）名詞解釋。主要對涉及本部門預(yù)算公開表中的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋說明。
第六條 部門決算信息（涉密信息除外）公開內(nèi)容包括：
（一）部門概況。主要包括部門主要職能、部門決算單位構(gòu)成情況等。
（二）部門決算表。主要包括收入支出決算總表、財(cái)政撥款支出決算表（按功能分類到項(xiàng)級）、財(cái)政撥款基本支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類到款級）、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)等。
（三）部門決算情況說明。包括：部門決算年度收支情況、財(cái)政撥款預(yù)算執(zhí)行情況和“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、政府采購支出決算情況及其說明?！叭苯?jīng)費(fèi)決算公開要說明因公出國（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)，公務(wù)用車購置數(shù)及保有量，國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)、經(jīng)費(fèi)總額以及“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等情況等相關(guān)信息。
（四）名詞解釋。主要對涉及本部門決算公開表中的專業(yè)名稱進(jìn)行解釋說明。
第四章 公開方式
第七條 預(yù)決算信息在本部門門戶網(wǎng)站和市政府門戶網(wǎng)站設(shè)立的“預(yù)決算公開”專欄進(jìn)行公開，并保持長期公開狀態(tài)，便于社會公眾查閱和監(jiān)督。
第五章 公開程序
第八條 根據(jù)本級財(cái)政部門批復(fù)的部門預(yù)算、部門決算及報(bào)表，應(yīng)當(dāng)在批復(fù)后20日內(nèi)由本部門公開預(yù)決算信息。
第六章 附則
第九條 本辦法自印發(fā)之日起實(shí)行。
第二部分 鞍山市民主黨派概況
一、主要職責(zé)
民主黨派主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政、社會服務(wù)。參與國家大政方針和國家領(lǐng)導(dǎo)人選的協(xié)商，參與國家事務(wù)的管理，參與國家方針、政策、法律、法規(guī)的制定執(zhí)行。通過基層組織的工作，把廣大成員的積極性調(diào)動(dòng)起來，集思廣益，為改革、發(fā)展、穩(wěn)定獻(xiàn)計(jì)出力。
（一）打好思想基礎(chǔ)。組織廣大成員學(xué)習(xí)，是民主黨派基層組織的一項(xiàng)職責(zé)任務(wù)。通過學(xué)習(xí)有關(guān)方針政策，學(xué)習(xí)本黨派歷史、章程和文件，學(xué)習(xí)時(shí)事政治和形勢任務(wù)，深化對我國實(shí)行的共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度的理解和認(rèn)識，增強(qiáng)同中共親密合作的參政黨意識；及時(shí)了解國家的大政方針和工作大局，拓寬視野，堅(jiān)定信心；提高政策理論水平，掌握思想武器。
（二）提供人才支持。做好組織發(fā)展工作，引進(jìn)吸收那些政治素質(zhì)好、思想水平高、社會代表性強(qiáng)的人士加入民主黨派，有利于優(yōu)化成員結(jié)構(gòu)，改善總體素質(zhì)。經(jīng)過基層組織的教育培養(yǎng)，把熱心多黨合作事業(yè)、具有較強(qiáng)的參政議政能力的優(yōu)秀人才推薦上去，代表廣大的民主黨派成員參政議政，同時(shí)為搞好民主黨派工作積極培養(yǎng)骨干和后備人選，這也是民主黨派基層組織義不容辭的光榮職責(zé)。
（三）反映社情民意。開展咨詢服務(wù)、參觀考察、調(diào)查研究等活動(dòng)，是推動(dòng)廣大成員面向社會、了解國情、參與實(shí)踐的好形式，同時(shí)也是了解社情民意的重要途徑。加強(qiáng)社會實(shí)踐，反映社情民意，是民主黨派基層組織為參政議政工作服務(wù)的重要方式之一。
（四）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)新成員隊(duì)伍建設(shè)，把好入口關(guān)，不斷優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，提升民主黨派整體素質(zhì)。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)，提升五種能力，不斷增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)本領(lǐng)。加強(qiáng)基層支部建設(shè)，提升支部活力。加強(qiáng)后備干部隊(duì)伍建設(shè)，加大推薦、選拔和使用力度，培養(yǎng)全結(jié)構(gòu)、多層次儲備人才。加強(qiáng)機(jī)關(guān)建設(shè)，以制度為保障，不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提升機(jī)關(guān)會務(wù)工作水平和服務(wù)能力。
（五）開展社會服務(wù)。通過引領(lǐng)廣大基層組織和成員關(guān)注弱勢群體，關(guān)注百姓民生，參與社會公益事業(yè)，開展豐富多彩的捐資助學(xué)、扶危助困活動(dòng)，推動(dòng)社會和諧穩(wěn)定。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入鞍山市民主黨派2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：鞍山市七家民主黨派。
鞍山市民主黨派是由中國國民黨革命委員會鞍山市委員會、中國民主同盟會鞍山市委員會、中國民主建國會鞍山市委員會、中國民主促進(jìn)會鞍山市委員會、中國農(nóng)工民主黨鞍山市委員會、中國致公黨鞍山市委員會、九三學(xué)社鞍山市委員會7個(gè)黨派組成。
每家黨派機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)設(shè)置均為辦公室、組宣部2個(gè)科室。7個(gè)黨派機(jī)關(guān)共有編制39人，實(shí)有在職人數(shù)31人，退休34人。
第三部分 鞍山市民主黨派部門預(yù)算公開表
2021年鞍山市民主黨派部門預(yù)算公開表（具體明細(xì)見附表）
第四部分 鞍山市民主黨派2021年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，鞍山市民主黨派所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理，2021年收支總預(yù)算638.48萬元。
（一）收入預(yù)算 638.48 萬元，包括：
1.財(cái)政撥款收入638.48萬元；
2.納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入0萬元；
3.納入政府性基金預(yù)算管理收入0萬元；
4.納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入0萬元；
5.其他非稅收入0萬元。
（二）支出預(yù)算內(nèi)638.48萬元，包括：
1.基本支出498.28萬元；
2.項(xiàng)目支出140.20萬元。
收入預(yù)算增減情況。2021年，鞍山市民主黨派收入預(yù)算638.48萬元，比上年減少53.48萬元，降低7.73 %，減少的主要原因：一是繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，堅(jiān)持精打細(xì)算、厲行節(jié)約，大幅度壓減一般性支出；二是非急需、非剛性支出不予安排；三是“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年只減不增。
支出預(yù)算增減情況。2021年，鞍山市民主黨派預(yù)算總支出638.48萬元，同比減少支出53.48萬元，降低7.73%，其中：基本支出減少86.53萬元，降低17.53 %；項(xiàng)目支出減少58.30萬元，降低29.37%。減少的主要原因：一是繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，堅(jiān)持精打細(xì)算、厲行節(jié)約，大幅度壓減一般性支出；二是非急需、非剛性支出不予安排；三是“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年只減不增。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
鞍山市民主黨派2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算638.48萬元，收入預(yù)算為一般公共預(yù)算撥款。具體包括：當(dāng)年財(cái)政撥款收入638.48萬元；按功能支出包括：一般公共服務(wù)支出530.51萬元，社會保障和就業(yè)支出60.89萬元，住房保障支出47.08萬元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出406.93 萬元，商品和服務(wù)支出82.08萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 萬元，項(xiàng)目支出9.27萬元。
財(cái)政撥款收支預(yù)算增減情況。2021年，鞍山市民主黨派財(cái)政撥款收支預(yù)算638.48萬元，比上年減少53.48萬元，降低7.73%。財(cái)政撥款收入同比減少的主要原因：一是繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)要求，堅(jiān)持精打細(xì)算、厲行節(jié)約，大幅度壓減一般性支出；二是非急需、非剛性支出不予安排；三是“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比上年只減不增。
三、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
鞍山市民主黨派2021年一般公共預(yù)算基本支出498.28萬元，其中工資福利支出406.93萬元，商品和服務(wù)支出82.08萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9.27萬元。
人員經(jīng)費(fèi)406.93萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼（含購房補(bǔ)貼、在職個(gè)人取暖費(fèi)等）、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他社會保障繳費(fèi)和其他工資福利支出等。
商品和服務(wù)支出82.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用和其他商品服務(wù)支出等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)14萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14萬元，公務(wù)接待費(fèi)無預(yù)算、國公出國（境）費(fèi)用 無預(yù)算。2021年預(yù)算數(shù)比2020年預(yù)算數(shù)減少2.45萬元，其中主要是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少2.45萬元。主要原因是樹立過緊日子思想，厲行節(jié)約，加強(qiáng)公務(wù)用車管理，減少公車運(yùn)行費(fèi)支出。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為76.43萬元，主要包括本部門的辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。比 2020年預(yù)算減少6.36萬元，降低7.68%。主要是落實(shí)過緊日子要求，壓減一般性支出。
（二）政府采購預(yù)算安排情況
2021年政府采購預(yù)算0萬元，其中：貨物采購0萬元，工程采購0萬元，服務(wù)采購0萬元。
（三）政府購買服務(wù)預(yù)算安排情況
2021年政府購買服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年12月，鞍山市民主黨派共有車輛7輛，其中：一般公務(wù)用車7輛。
單位價(jià)值50萬元以上有通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專業(yè)設(shè)備0 臺（套）。
2021年年初預(yù)算購置車輛0臺，金額0萬元。
（五）預(yù)算資金績效目標(biāo)情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2021年項(xiàng)目支出應(yīng)納入績效目標(biāo)的項(xiàng)目共0項(xiàng)，預(yù)算資金0萬元，編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目覆蓋率為0%。
（六）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
“2021年部門納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入安排的預(yù)算支出表、2021年部門（政府性基金收入）政府性基金預(yù)算支出表、2021年部門納入專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)等非稅收入安排的預(yù)算支出表、2021年部門（國有資本經(jīng)營收入）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表”四張表中沒有數(shù)據(jù)，因?yàn)闊o此項(xiàng)收入。
“2021年部門項(xiàng)目支出-債務(wù)支出預(yù)算明細(xì)表、2021年部門政府采購支出預(yù)算表、2021年部門政府購買服務(wù)支出預(yù)算表”三張表中沒有數(shù)據(jù)，因?yàn)闊o此項(xiàng)支出。
第五部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
5.行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
6.政府性基金收入：反映各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
7.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“行政事業(yè)性收費(fèi)收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.住房保障（類）住房改革（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)（含武警）向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。